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2021年，xxx分公司在公司的正确领导下，坚持以习XX新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的各项会议精神，按照公司统一部署，克服疫情影响、把握市场机遇、持续深化改革、集中精力抓好安全生产经营工作。继续扩大“xxxx基地”影响力，巩固“仓储、租赁与集装箱运输、物流配送并重”的经营格局，多措培育钢筋集中加工业务、国际商贸货代等，全力打造专业化、信息化、智能化的现代化物流企业。截至10月31日，xxx分公司完成仓储物流额****万元，占年度计划数****万元的****%，代储物资吞吐量****万吨；完成物资销售额****万元，占年度****万元的****%，完成工业加工****万元，占年度计划****万元的****%。

一、2021年工作完成情况

xxx分公司坚决扛起疫情防控政治责任，统筹做好疫情防控和安全生产工作，聚焦自身改革提升，创造了最快的钢筋集中加工投产效率，实现了生产经营多元发展局面。

（一）生产经营多元发展

1.仓储租赁稳步前行。面对钢材市场的巨大波动，分公司多措并举强抓服务，努力提高市场份额。一是抓好仓储服务水平不松懈。坚持客户走访机制，加强对市场行情变化的了解，及新老客户的沟通交流、维护跟踪，多次优化“xxx”新系统、努力提高新系统的网单平台覆盖率，切实提升客户使用体验。同时，全力提高客户存货质量和客户提货速度。通过优化货位将钢材最大储量的放在主料区内，要求现场装卸小规格螺纹钢、盘螺时注意避免叉弯叉散，高度注意货物锈蚀情况；并要求优质服务监察小组做好车辆引导工作，开设大客户提货绿色通道，实行错峰休息、突击加班等措施，努力缩短车辆提货进出库时间。二是抓好仓储市场份额不松懈。分公司充分利用央企的品牌效应和“智慧仓储物流基地”影响力，通过强化市场维护、深挖潜在客户，并结合市场的动态、客户的需求及时调整经营思路，钢材仓储市场份额不断增大。在维护好老客户的基础上，相继新开发了xxx等客户，累计新签仓储合同xx份。

2.货物运输配送快速发展。货物运输配送业务势头良好，尤其是集装箱业务呈现出爆炸式增长的好势头。一是集装箱业务多元发展。目前分公司集装箱业务类型分为xxx英尺外贸集装箱，xx英尺框架式油罐箱，xx英尺xx吨敞顶集装箱。随着业务类型的增多，客户数量由原本的xx家快速增加至xx家，客户类型也增加了运输类、沙石开采类、国际贸易等集装箱业务，实现多元化发展。目前，分公司已与中xxx公司、xxx、xx等多家集装箱专业领域公司达成了合作协议，尤其是与xx站达成的合作，成功拿下xx公司的xx货运代理业务，拓宽了油罐箱业务收入渠道，带动xxx分公司集装箱业务向规模化、专业化方向发展，形成了立足铁路、延伸公路、辐射境外、四业并举的良性格局。截至10月31日，共入库4xx英尺外贸箱****个、xx吨敞顶集装箱****个、油罐箱****个。二是钢材物流配送困中求进。受国内疫情反弹、钢材价格波动、经营思路调整、货物直达终端等影响，分公司在物流配送业务上面临的困难不小。但通过充分发挥钢材客户资源优势，时刻关注安建工和其他钢材运输招标网站信息，深挖各类钢材储户潜在的物流运输需求，精益服务。Xx建工一个合同中标价在***万元的运输协议，该合同配送金额现已达到***万元；同时，分公司已代xxx公司订购的近x万吨的钢板运输业务，可预计实现营业额***万元。截至10月31日，共实现钢材运输配送收入***万元。

3.钢筋集中加工有序经营。分公司创造了最快的投产效率，仅用35天就完成了钢筋加工中心厂房改造、设备采购与安装、技术培训、队伍引进、用户对接等一系列工作。这半年来，xx加工中心坚持以技术为重点，加大完善管理工作，多措并举保证生产有序进行。自2月5日xx厂投产以来，截止10月30号，开累完成生产量*****吨。一是做好集中加工与管理。创新采用“集中采购、集中加工、集中配送、集中结算”的原则，已承接xxx地铁x号线学习万吨钢筋加工订单，成为xxx市自动化、智能化水平最高的钢筋加工厂，实现了现场钢筋加工由送料、剪切、弯曲、堆码、成型和焊接的流程全自动化，提高了作业效率。同时，通过加强与各工区的走访沟通、建立各项生产管理制度、做好物资质量保障等，切实做好服务工作、增强市场信用度。二是用好智能设备与系统。钢筋加工中心配备xx台数控化的钢筋加工设备和一整套智能数控钢筋加工管理体系。通过数控滚焊机设备，自动化程序提高、加工精度增大，加工效率提高10倍以上。同时，利用信息化管理平台，可帮助现场清晰掌握生产流程，精准实施生产过程控制，适时完成物流配送，实现生产和物流全链条信息化管理及规范化管理。

4.物资销售收尾供应。顺利将贵阳旅游集散基地项目的供应完毕，合计供应钢材***吨，供应金额***万元。截至10月31日，分公司共计收回贸易欠款额****万元。

（二）优质服务紧抓不松

坚持“以效益立市场，以服务树口碑”的经营思路，秉承“宁肯自己千辛万苦，不让用户一时为难”服务理念，以客户需求为导向，不断优化服务水平。一是坚持客户走访机制，加强市场走访力度，在维护老客户的同时，实时了解客户的仓储需求，深挖xxx周边潜在客户。设立马钢等大客户绿色装卸通道，出台“xxx”，得到客户的一致好评。二是持续推行优质服务考核评价机制、《现场作业优质服务考核办法》、“服务之星”“红旗班组”评选活动，继续实行领导带班制和优质服务监察小组服务制度，推行24小时优质服务特色，将客户满意度与员工绩效相挂钩，多措并举紧抓优质服务不放松。

（三）财经管理更加规范

坚持落实财务预算制度及成本管理责任制度，严把资金付款和两级合同评审，完善投资、法律、财务、审计等风险管理机制，加大成本分析、预警、处置和考核力度，严格资金管控、合理筹划税款、防范资金风险。继续实行以部门为单位的责任成本考核制度，突出对业务发展质量和效益的监控与分析，在生产规模扩大、保持工资收入等刚性支出同步增长的情况下，保持其他非刚性经营支出合理，达到优化成本结构、细化预算环节、提高管控意识、确保资金均衡的效果。

（四）安全局面向稳向好

牢固树立安全发展理念，狠抓安全生产主体责任落实，细化完善安全责任制，认真落实风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”的安全生产标准化体系，实现了持续安全发展的稳健态势。一是疫情防控牢牢抓住。坚持把疫情防控作为重大政治任务，积极配合公司和庐阳产业园安监办的各项防疫要求，第一时间落实疫情防控措施、坚持每日真实上报各项信息等，切实用行动构筑群防群治抵御疫情的严密防线。二是安全制度层层落实。结合生产经营和钢筋加工中心投产等需要，分公司在原有安全制度的基础上新增《最新门卫管理暂行办法》和《厂内外交通疏导人员管理办法》2个管理制度，积极修订了机械设备“定人定机”管理考核机制，并与公司签订《安全生产目标管理责任书》《2021年度安全生产责任书》等，通过层层签订，切实将安全生产责任逐步落实到基层，实现安全生产工作全员负责制。三是安全隐患处处排查。安全巡查员与现场优质服务监察小组坚持每日不定时巡视监督，并在重大节日或重要活动前，进行拉网式安全检查，及时消除隐患；坚持利用料区的132个360度旋转的监控摄像头，及车辆跟踪与货物追踪系统，实现了对现场作业和进出车辆“24小时”视频监控和手机监控；还结合季节特点和生产作业需求，对装吊作业、机械设备、基建施工等安全隐患重点区实行重点监控，专项检查做到100%全覆盖。四是安全意识时时谨记。将“安全生产月”渗透到现场各个作业区和每个岗位，通过“安全早点名”“安全月考制”、安全宣誓、安全例会、消防演习活动、网络安全答题活动等，以及100%落实岗前、岗位培训和特种作业培训，切实将安全规章、操作规程、作业规范、安全警语挂在嘴上、记在心上、用在岗上；继续推行“安全监督岗”和“群众安全监督员”的监督管理制度，营造“我要安全”自主氛围。

（五）员工福祉更加殷实

分公司始终秉承企业发展惠及员工的宗旨，努力寻求企业长远发展与员工现实诉求的结合点。，分公司钢筋加工中心员工宿舍改造完毕、配套设施齐全，又坚持关注优化家属区职工的居住环境，持续强化职工食堂管理、不断丰富职工文化生活，切实用行动开展好“为群众办实事”活动。与工会签订《2021年共保合同》，合同兑现率达100%，劳动用工制度健全，劳动安全得到保证，职工教育培训工作进一步加强，各类奖罚制度得到有效的落实，职工利益诉求渠道畅通，职工的合法权益得到切实的保障。同时，认真抓好维稳信访和治安保卫工作，积极走访慰问困难职工，持续开展节日送温暖等工作，工会、共青团工作运转正常。

二、存在的问题及建议

全体员工齐心协力、努力拼搏，安全生产及经营工作都取得了一定的成绩，但面对着及其不确定的市场形势，通过对标同行、检讨自身，分公司在抓好经营、抓细管理等方面还存在一定短板与不足，需改进提升。

1.市场竞争极其激烈。国内钢贸市场仍然充斥着民营企业间的“厮杀式”竞争，“返利”“低价”“减租”等无序竞争手段成为行业常态；而且因一二类钢厂的价格差距小，导致区域外钢厂资源受本区域销售排挤；同时本地具有代表性的钢厂为了降低代理商的经营成本，提货方式有了多样化的选择，如钢厂直发终端、仓库可自由选择等。分公司虽一直努力扩大央企品牌影响力，借助信息化、智能化手段，提升竞争力，但面临的挑战依然严峻，市场培育任重道远。

2.营销任务压力大。公司投入重金建设的钢筋集中加工中心已正式投产，目前已承接xxx地铁x号线xx万吨钢筋加工订单，这需成堆的钢材仓储量来作支撑，也要靠经营业绩论英雄。但目前钢筋加工中心人员的业务水平和工作效率、质量管理及产能均需进一步提升，而今年公司下达了xx万元的工业制造和xx万元的集采计划，从完成目标任务情况来看，压力很大。

3.经营成本持续加大。现金为王的经济环境下，分公司当前面临的“双清”工作压力依然大，资金回笼速度慢；再加上钢材价格波动和恶性竞争导致的利润空间狭小，以及人工、机械、社保、场地租赁等管理、生产成本的增加，现金流压力很大，净利润水平有待提升。

4.管理水平有待提高。随着分公司的改革发展，传统的管理理念、思路和水平已经捉襟见肘，如个别部门管理创新意识不强，工作中遇到问题，缺乏有效的应对策略，创新思路往往是没有心动或心动多于行动；个别员工工作思路、管理理念存在偏差，工作计划性不强，事先缺乏谋划、过程缺乏跟踪，尤其在安全生产、优质服务等方面仍意识淡薄，违章违纪、客户投诉等现象时有发生。

5.专业人才十分匮乏。随着分公司的转型发展、新兴业务的开拓与管理，尤其是钢筋加工中心的投产使用，分公司现有专业人才规模和人才结构在一定程度上滞后于企业发展，后备人才数量和质量整体储备不足。不仅现有营销团队、专业物流、集装箱、钢筋深加工、商贸货代等方面人才均不足、需待培养，而且因业务开拓需要新增新型龙门吊、正面吊、钢筋加工机械设备等，能持证上岗且操作技能高的司机以及维修机械的专业技师人员十分匮乏。

三、2022年工作思路

分公司要保持改革创新、求真务实、艰苦奋斗的精神，整合现有资源，扩大经营、破解危机，努力实现高质量、有效率、可持续的发展，以优异成绩向建党100周年献礼！重点做好以下几方面工作：

（一）全力以赴，全面完成年度任务。坚定不移地以市场为中心，用工作的高效率确保响应市场的高速度。坚定不移地以客户需求为引领，稳营销、增效益，全面落实各项工作举措，实现企业提质增效、转型升级、企稳回升。

1.仓储租赁方面：一是维系现有客户，提高到库量。提高与客户的沟通频率和力度，增强客户满意度，及时了解钢材发运动态，优化到库钢材比例。二是发掘潜在市场，开发新客户。加强市场走访力度，深入挖掘省市周边潜在客户，针对有资源的客户重点培养，提高xxx等钢厂到库仓储量，加强引进冷水江xxx等资源，减少对单一客户的依赖程度，提高库存种类和数量。三是结合市场动态调整经营思路。要将仓储优势与集采优势、加工优势相结合，培育全产业链业务，利用分公司优势将仓储的物资范围适度放宽，切实利用闲置资源，开发新品种，使仓储收入更加多元化。四是做好新老系统对接，提高效率。一方面加强对智慧仓储系统的深度使用，提高效率、挖掘潜力；另一方面针对马钢要求安装的宝盈通系统，提前与欧冶物流了解熟悉情况，做好两套系统并行不悖高效运行的准备。五是及时跟进清收，确保完成财务指标。深入市场、深入一线拓展仓储来源，加大吸引客户到客户交易中心入驻办公的工作力度，提高房屋租赁收入，同时及时跟进客户付款情况，加大清收回款工作力度，确保完成仓储费回款指标。

2.物流运输配送业务方面：一是维系现有客户。保持与xx的积极沟通，通过对其砂石销售提供信息与渠道，以互惠互利的方式，在保证保底保量和稳住利润的同时，提高发货量，做好到发量一天在xxx箱的现场作业准备，也要积极跟进参与货运代理业务。二是吸纳优质客户。充分利用靠近北站的地理优势和拥有大型专业性装卸设备优势，以及以优于北站服务和装卸费优惠等政策，多招揽优质客户和承揽高附加值业务，如加强与xx等大型多式联运公司合作，借助其在国际、国内货运代理业务中重要地位，发挥本土优势，为客户提供非常专业的“站到站”“门到站”全流程保姆式服务。三是增加利润空间。针对目前料区存货量较大的情况，需对业务模式及流转速度进行进一步提升。将通过降低堆存期，收取集装箱延期使用费的方式，重新梳理合同，快速提高现场作业效率，增加利润空间。四是掌握信息动态。时刻关注钢材运输招标网站信息，在保证钢材物流运输的同时，紧盯水泥、砂石、建材等建筑衍生品的运输方向，及时掌握信息动态，做好市场形势预判。五是培育国际配送业务。充分利用新增四公司租赁场地，扩大集装箱作业量，努力加强xx运代理的学习与推进工作，增强与公司海外物流中心的沟通支持，多承揽“一带一路”集装箱到发业务，全力培育国际物流全产业链业务。

3.钢筋集中加工方面：一是加强市场攻坚。要加强与各工区的沟通联系及市场走访力度，多渠道了解周边市场信息，认真研究分析市场信息，紧盯重点优质项目，努力做好优质服务，加大宣传力度，坚持“安全至上、效率优先、技术引领”的原则，攻克进货、加工、质检、配送、保产、成本、清收等一些列难关，切实提高钢筋加工业务量。二是推进管理创新。继续抓好制度修订与完善，做好安全生产和优化管理工作，顺利完成钢筋加工中心的整章建制工作；推行定扎定制、直采直供、集中加工、集中配送，全力打造成xxx市产量最大、技术最先进、模式最超前的钢筋加工中心。

4.钢材集采业务方面：，分公司将争取公司的支持和协调，培养研判市场分析能力，紧盯建设项目，主动加强营销信息的收集、跟踪和投标工作，加大走访力度，着重参与xxx地铁八号线各分部的六钢钢材战略采购供应、引江济淮项目后续的代建钢材供应、合新铁路项目的钢材供应，及巢马铁路项目的钢材供应，全力完成公司下达的集采任务。

（二）夯实基础，不断提升管理能力。要提高分公司管理体系和管理能力现代化水平，不断增强企业活力、控制力、影响力、抗风险能力，释放企业发展动能，激发企业发展活力。

1.全面完善制度建设。在产业规模扩大、客户层次提升下，要不断改进、优化管理，创建与现代物流相匹配的管理体系，围绕“创新型、创效型、管理型、安全型”企业管理目标，推行标准化部门、标准化班组、标准化流程建设。要以制度、程序、运作、监督四个环节为重点，通过规范、严格的制度和标准化的业务流程等执行手段，让工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核，使各部门深刻领会“决策关键在于执行、执行关键在于到位”的深刻内涵，提高执行效率，让理念有效传递、制度有效执行、管理更为规范。

2.深耕精作营销市场。一是要稳固仓储和物流两大主业，挖掘钢筋集中加工业务方面提质增效的潜力，借助“xxx”“智能数控钢筋加工管理系统”的技术领先，把握住xxx市畅通公路、铁路、水路集装箱联运发展战略机遇，以及靠近火车北站优越的地理位置、央企的品牌知名度和可信度，与钢厂、物流公司、兄弟单位等强强合作势头等，不断提高市场竞争力，实现业务多元化和收入多元化，确保完成公司下达的年度任务，全力打造成现代物流智能商贸服务企业。二是要树立市场大营销理念，摒弃“等米下锅”的营销意识，加强营销策划和研判分析能力，巩固好现有市场占有份额，及时确定和排列核心客户、深挖有实力的客户，形成以高端客户为支撑、业务增长性客户为方向、低端客户为补充的良性经营格局，积极探索物流技术、模式、管理、业态创新发展之路，培育行业发展新动能，壮大企业高质量发展规模。

3.切实做好财经管理。强化“全面预算、成本费用、资金运筹、资产运营”四项管控，落实“无预算不得支付、无合同不得支付、超预算不得支付”红线规定，进一步提升成本管控能力，以及对生产经营决策的支持能力。加强清收清欠，强化长期应收款项的清收责任，建立台账销项推进，及时足额回笼各类资金，降低资金运营风险。落实责任成本考核制度，在生产规模扩大、保持工资收入等刚性支出同步增长的情况下，保持其他非刚性经营支出合理、发生均衡，树立勤俭节约和“过紧日子”的思想。

4.努力提高服务质量。坚持“客户至上、以客户为本”的经营理念，努力巩固市场、提升份额，保障全年任务目标的完成。强化优质服务监察小组成员责任，抓好“服务之星”“红旗班组”的激励作用，健全服务考核机制，用硬性考核指标和奖惩标尺来推动提升服务质量，强化服务理念的落实，让员工充分参与到强素质、立品牌，提高服务意识攻坚战中来；同时，进一步提升员工主动为提货人解决问题的意识，实现“全程指导制”，增强提货人的满意度，真正做到“宁肯千辛万苦，不让用户一时为难”，切实将为客户创造价值、满足客户多元化需求作为工作重心与切入点。

（三）驰而不息，筑牢安全生产防线。自觉把安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等落实到安全生产各项工作中，全面提升安全生产管理水平，保证分公司安全生产稳定。

1.积极构建安全生产管理体系。加大专项集中整治攻坚力度，坚持安全质量日巡查、月检查、季度大检查制度，充分发挥好专职安全员、班组长、群安员、青安岗的引领示范作用，按照“自下而上、全员参与”的原则，完善安全生产岗位责任制，切实将责任落实到岗位、落实到人员，做到“真查、真改、真闭合”。

2.大力推动安全生产标准化建设。强化安全生产标准化检查考核，建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，增强全员安全风险意识，形成安全风险常态化管理。严格责任书签订制度、严格安全旁站防护制度、严格关键节点领导带班制度、严格疫情防控制度，对各类安全隐患按照“闭环式”管理，确保实现分公司安全生产标准化工作目标。

3.多元化提高职工安全意识。坚持常态化防疫与“安全教育常态化”“安全活动多样化”“安全作业标准化”相结合，加强对员工的教育与管理，加大量化安全管理考核指标，加大查处整治力度，将疫情防控、安全质量责任制与干部问责制相结合，坚持管业务必须管疫情防控与安全生产，落实好一岗多责。

（四）不忘初心，深入推进和谐企业建设。在推动企业发展的同时，要以企业文化为纽带，兼顾员工与企业共谋福祉、共融发展，推进和谐企业建设。

1.强化思想理论武装。以习XX新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好党的十九大精神，通过多种形式，开展好“学党史、悟思想、开新局、勇争先”主题教育活动，教育引导党员干部、职工群众树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力推进分公司高质量发展。

2.抓好人才队伍建设。积极培养市场营销、智能仓储、物流管理、钢筋深加工等专业人才队伍，组织员工参加各类学习培训、持证上岗考试、专业职称取证，将“岗位练兵”和“导师带徒”活动持续下去，引导员工向着“政治素质高、管理水平好、创新能力强、专业技术精”的一专多能复合型人才成长，切实把素养高、能力强、潜力大的管理骨干和优秀技术人才选派到关键岗位锻炼、充实到后备干部库。

3.提升服务职工水平。加强对员工的人文关怀，认真履行《共保合同》，让员工了解各项保障政策，享受到文娱、培训、保险、体检、疗休养等待遇；注重听民情、察民意、解民忧，畅通职工利益诉求渠道，让职工反映的事件件有回音、事事有答复，切实做到“为群众办实事”不流于形式。